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山東華鵬玻璃股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

來(lái)源:上海證券報(bào) 2015/10/27 9:39:08

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  (二)本次籌集資金投入資金項(xiàng)目的可行性分析
  
  1、項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策且市場(chǎng)前景廣闊
  
  近年來(lái),為加快推進(jìn)日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí),加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用,國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)重要的產(chǎn)業(yè)政策。如工業(yè)和信息化部于2010年12月發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》,對(duì)日用玻璃行業(yè)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)和能耗標(biāo)準(zhǔn)等作出了明確限定,鼓勵(lì)發(fā)展輕量化玻璃瓶罐、高等玻璃器皿和特殊品種的玻璃制品,對(duì)落后產(chǎn)能要予以淘汰。國(guó)家發(fā)展改變委2011年3月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中,將輕量化玻璃瓶罐、節(jié)能環(huán)保型玻璃窯爐、廢(碎)玻璃回收再利用列為鼓勵(lì)類(lèi)。2012年1月發(fā)布的國(guó)家《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出要點(diǎn)發(fā)展高等玻璃器皿、無(wú)鉛水晶玻璃等玻璃制品,鼓勵(lì)發(fā)展輕量化玻璃瓶罐,加強(qiáng)廢(碎)玻璃回收循環(huán)再利用,提高資源綜合利用水平,并要求嚴(yán)格按照行業(yè)準(zhǔn)入條件,推進(jìn)日用玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
  
  在上述產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用下,行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并,以山東華鵬等行業(yè)優(yōu)異企業(yè)為代表的具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到扶持和壯大,從而有利于本行業(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。
  
  根據(jù)中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),至2015年,國(guó)內(nèi)日用玻璃器皿和玻璃包裝市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到2,200億元以上,年增長(zhǎng)14%左右,保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
  
  本次籌集資金投向輕量化玻璃瓶罐生產(chǎn)項(xiàng)目,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,市場(chǎng)前景廣闊。
  
  2、公司具備項(xiàng)目運(yùn)作所需的有經(jīng)驗(yàn)人才和技術(shù)積累
  
  目前,公司在瓶罐輕量化技術(shù)、窯爐節(jié)能技術(shù)、一次和二次成型玻璃高腳杯生產(chǎn)技術(shù)、高難度瓶罐生產(chǎn)技術(shù)等領(lǐng)域處于全國(guó)優(yōu)異水平。公司是國(guó)內(nèi)日用玻璃行業(yè)較早引進(jìn)全部先進(jìn)設(shè)備的企業(yè)。由于日用玻璃生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜,工藝流程較長(zhǎng),高等的生產(chǎn)裝備必須經(jīng)過(guò)企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期消化調(diào)試、改進(jìn)創(chuàng)新,并通過(guò)熟練技術(shù)工人的操作才能發(fā)揮出非常大效益。公司在國(guó)內(nèi)日用玻璃行業(yè)發(fā)展歷史久、裝備水平起點(diǎn)高,對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和消化時(shí)間長(zhǎng),有經(jīng)驗(yàn)人才優(yōu)勢(shì)明顯。公司具備運(yùn)作本次募投項(xiàng)目所需的有經(jīng)驗(yàn)人才和技術(shù)積累。
  
  3、公司具有眾多優(yōu)異客戶(hù)和完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)
  
  憑借全國(guó)化的生產(chǎn)區(qū)位布局、規(guī);纳a(chǎn)能力和先進(jìn)的產(chǎn)品制造水平,公司與下游客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,積累了大量的優(yōu)異客戶(hù)資源。其中,玻璃瓶罐客戶(hù)現(xiàn)有上百家,包括國(guó)內(nèi)葡萄酒、罐頭、黃酒、調(diào)味品、食用油、醫(yī)藥等行業(yè)的諸多知名企業(yè),客戶(hù)優(yōu)勢(shì)十分明顯。
  
  優(yōu)異客戶(hù)和完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)將為公司進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái),公司將進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)銷(xiāo)商客戶(hù)質(zhì)量和結(jié)構(gòu),深化與現(xiàn)有要點(diǎn)客戶(hù)的戰(zhàn)略合作關(guān)系,同時(shí)在完善生產(chǎn)基地全國(guó)性布局的基礎(chǔ)上,培育和拓展區(qū)域性?xún)?yōu)異客戶(hù),通過(guò)客戶(hù)業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張消化公司新增產(chǎn)能。
  
  4、項(xiàng)目重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,效益突出
  
  本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略,各項(xiàng)要點(diǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好,有較強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力和較高的預(yù)期收益,將成為公司保持持續(xù)盈利能力的增長(zhǎng)點(diǎn)。
  
  二、本次籌集資金投入資金項(xiàng)目的基本情況
  
 。ㄒ唬└拭C石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目
  
  1、項(xiàng)目概況
  
  本項(xiàng)目建成后可以形成年產(chǎn)12萬(wàn)噸高等輕量化玻璃制品的生產(chǎn)能力。
  

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