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海晶改制融入藍星集團己運作一月有余,由于藍星給海晶帶來了新的管理理念、新的技術、
新的資金、及先進的企業(yè)文化,員工們的信心足了、干勁大了、效率高了、改制給我公司的生
產(chǎn)經(jīng)營帶來了生機與精力,從8月份內(nèi)部統(tǒng)計報表中不難看出我公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好,有些
主要經(jīng)營指標創(chuàng)歷史好水平,好于同行業(yè)水平。以下是我公司9月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標分析:
一、產(chǎn)量指標分析:9月份共完成產(chǎn)量31.7萬重量箱,超產(chǎn)1.11萬重量箱,其中:浮法一廠完成
12.59萬重量箱,超產(chǎn)4000重量箱, 浮法二廠完成19.11萬重量箱, 超產(chǎn)7100重量箱。 本年
累計完成產(chǎn)量234.38萬重量箱,同比增加7.31萬重量箱。本月完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值 1640萬元,
累計完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值 1.11億元, 同比增加18.55%。本期完成工業(yè)增加值 5202萬元,同比
增加45.4%。以上指標變動的因素有:1、產(chǎn)量同比增加的原因(1)是今年以來兩條浮線連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)
高產(chǎn). (2)去年浮法一線、平拉線面臨冷修期,熔窯運行不正常,產(chǎn)量及質(zhì)量受到影響。這兩條
生產(chǎn)線分別于去年5月、9月停產(chǎn)冷修,去年當期產(chǎn)量減少。2、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值指
標增加的因素:主要是單位產(chǎn)品成本的降低及今年產(chǎn)品售價同比的增加。 二、質(zhì)量指標完
成情況: 本月浮法一廠建筑級率為 84.63%,比計劃減少7.37個百分點, 累計建筑級率為86.83%,
比計劃減少3.17個百分點 。本月浮法二廠汽車級率為 18.79%,比計劃減少11.21個百分點,
累計汽車級率為49.34%,比計劃增加 19.34個百分點。浮法二線本月質(zhì)量降低的主要原因是白
云石成份中硅的含量徧高,影響板面質(zhì)量。 三、產(chǎn)品單位成本:9月份全部產(chǎn)品平均單位成本
為 32.57元/重量箱,本年累計全部產(chǎn)品平均單位成本為35.61元/重量箱,同比減少0.47元/重
量箱,累計成本降低的原因是 :浮法一廠、浮法二廠原材料、燃料、電費的降低。四、產(chǎn)品銷
售情況分析:本月共銷售玻璃23.68萬重量箱,累計銷售 208.5232.21萬重量箱,同比增加6.61
萬重量箱。增幅2.93%。本月實現(xiàn)銷售收入 1225萬元,累計實現(xiàn)銷售收入10978萬元,同比增加
1483萬元,增幅15.62 % 。 本月產(chǎn)銷率為74.69%,累計產(chǎn)銷率為 99.08%,同比減少4.21個百
分點。五、盈虧情況:9月份實現(xiàn)利潤275萬元,本年累計實現(xiàn)利潤605萬元,同比增加592萬元。
利潤增加的原因(1)是:今年 3-9月售價同比分別提高1.9元、2.62元、4.07元、4.49元、4.44元、
4.58元、10.47元/重量箱。(2)是:浮法一線、浮法二 線1--9月份產(chǎn)量的增加及成本的降低。
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